目    录

　　第一部分   绥中县环境保护局概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分    绥中县环境保护局2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    绥中县环境保护局2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 绥中县环境保护局概况

　　一、主要职责

　　1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律法规，制定环境保护和规划。

　　2、负责全县环境保护工作，监督管理辖区废水、废气、固体废物、噪声等防治工作。监督污染物、污染源防治工作。

　　3、组织实施全县环境保护责任考核工作。

　　4、组织指导环境保护宣传教育工作，普及环保法律法规和环境科学知识。

　　5、负责承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入绥中县财政局2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.绥中县环境保护局本级

　　第二部分 绥中县环境保护局2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计4146.09万元，包括：

　　1.财政拨款收入4146.09万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入4146.09万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0。

　　6.其他收入0万元。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年收入减少3934.3万元，减少49%，主要原因：2020年有渤海综合治理项目款5491万元。

　　（二）支出总计4146.09万元，包括：

　　1.基本支出1239.74万元，占支出总计的30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出982.88万元，对个人和家庭的补助支出41.36万元，商品和服务支出211.03万元，资本性支出4.47万元。

　　2.项目支出2906.36万元，占支出总计的70%。主要包括沿海综合治理等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加1941.64万元，增长88%，主要原因：渤海综合治理项目款增加.

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出4146.09万元，其中：基本支出1239.74万元，项目支出2906.36万元。与上年相比，财政拨款支出增加1941.64万元，增长88%，主要原因：渤海综合治理项目款增加。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的396%，其中：基本支出完成年初预算的124%，项目完成年初预算的6055%。

　　（二）具体情况。

　　2021年度财政拨款支出4146.09万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出183.17万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出52.94万元，占1%；节能环保支出1607.98万元，占39%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出2239.36万元，占54%；住房保障支出62.64万元，占2%。

　　1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

　　（1）行政运行0万元。

　　（2）一般行政管理事务0万元。

　　（3）预算改革业务0万元。

　　（4）财政国库业务。

　　（5）信息化建设0万元，。

　　（6）事业运行XX万元。

　　（7）其他财政事务支出0万元。

　　（8）节能环保支出0万。

　　（9）污染防治支出0万。

　　（10）自然生态保护支出0万。

　　（11）自然资源海洋气象等支出0万元。

　　2.社会保障和就业支出183.17万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险及职业年金基数增加及死亡人员的抚恤金。具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休3.79万元，主要是行政退休人员取暖费和遗属补助等支出。

　　（2）事业单位离退休7.99万元，主要是事业退休人员取暖费和遗属补助等支出。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费142.91万元，主要是机关事业单位养老保险和职业年金等支出。

　　（4）死亡抚恤28.48万元，主要是行政和事业单位退休人员抚恤金。

　　（5）伤残抚恤0万元。

　　3.卫生健康支出52.94万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位有退休人员。具体包括：

　　（1）行政单位医疗9.78万元，主要是行政单位人员医疗保险等支出。

　　（2）事业单位医疗43.16万元，主要是事业单位人员医疗保险等支出。

　　4.农林水事务支出0万元，。

　　5.金融支出0万元。

　　6.自然资源海洋气象等支出2239.36万元，具体包括：

　　海域与海岛支出2239.36万元，主要是渤海综合治理等支出完成年初预算的4665%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级拨付渤海综合治理专项款。

　　7.住房保障支出62.64万元，具体包括：

　　住房公积金62.64万元，主要是全局人员的住房公积金等支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是有在职转退休人员。

　　8.节能环保支出1607.98万元，完成年初预算的199%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员的工资及保险住房有所增加。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.24万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费24.24万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3. 公务用车购置及运行费24.24万元，比上年增加6.23万元，增加35%，主要是2021年增加三禁工作组及信访等工作，使公务用车运行维护费增加等原因。

　　公务用车购置费0万元。

　　公务用车运行维护费24.24万元，主要用于维修车辆和购油卡等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1102.67万元，其中：人员经费1013.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费89.08万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年环保局机关运行经费支出215.5万元，比上年增加126.42万元，增长142%，主要原因是行政人员工资保险及公积金有所增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年环保局政府采购支出总额136.39万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出76.86万元，政府采购服务支出59.53万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，环保局共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是事业单位下乡监测及执法信访等业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个，涉及资金145.51万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效目标设定上过于简单;二是绩效评价方法上还存在一些误区;三是对绩效评价内容上还有待于进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则;二是要构建合理的绩效评价体系;三是绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……