目 录

　　第一部分 绥中县农业农村局概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分 绥中县农业农村局2021年度部门决算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 绥中县农业农村局2021年度部门决算报表

　　一、2021年度收入支出决算总表

　　二、2021 年度收入决算表

　　三、2021年度支出决算表

　　四、2021年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分 绥中县农业农村局概况

　　一、主要职责

　　第一条 根据《中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅关于印发葫芦岛市县（市、区）机构改革方案的通知》（厅秘发〔2018〕260 号）和《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅<关于深化农业综合行政执法改革的实施意见>的通知》（辽委办发[2019]29 号）、中县全面深化改革委员会第四次会议研究通过的《绥中县农业农村局（农业综合行政执法队）行政执法体制改革方案》等有关文件精神，制定本规定。

　　第二条 绥中县农业农村局是县政府工作部门，机构规格为正科级，加挂绥中县农业综合行政执法队牌子。

　　第三条 中共绥中县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在绥中县农业农村局，接受中共绥中县委农村工作领导小组的直接领导，承担中共绥中县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共绥中县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。绥中县农业农村局（绥中县农业综合行政执法队）的主要职责是：

　　（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村的地方规范性文件，指导农业综合执法，促进农村社会事业发展，参与涉农相关政策制定。

　　（二）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（三）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（四）指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

　　（五）组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

　　（六）组织农业资源区划工作。指导农用地、水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　（七）组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　（八）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织疫情扑灭工作。

　　（九）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　(十）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

　　（十一）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（十二）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　（十三）认真贯彻执行国家、省、市、县有关农业综合行政执法工作的方针、政策、法律、法规及规章；研究制定全县农业综合行政执法的规范性文件，并组织实施。

　　(十四)负责对全县农业综合行政执法工作的指导、协调、检查、培训和监督。落实“谁执法、谁普法”责任制，将普法融入执法办案全过程，健全“双随机、一公开”新型监管机制，完善执法程序。

　　（十五）负责组织实施农业综合行政执法有关专项工作和重大执法活动。依据有关法律、法规、规章规定，在全县范围内负责行使对全县农作物种子（种苗）、植物检疫、农药、肥料、农机、经管、农垦、农畜产品质量安全、农业生产资料、农业投入品、饲料、饲料添加剂、兽药、农业野生植物、种畜禽、动物疫情防控、粮食流通等方面监督检查、农业转基因生物安全监督管理、农业植物新品种的保护行政强制和行政处罚权。

　　（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　第四条 绥中县农业农村局（绥中县农业综合行政执法队）人员编制254名，均为财政全部补助编制。其中：行政编制22名，机关工勤编制3名；锁定行政执法事业编制229名。绥中县农业农村局（绥中县农业综合行政执法队）领导职数4名，其中：局长职数1名，副局长职数3名。

　　第五条 行政执法队队长由局长兼任，暂设3名副队长，由主管副局长或事业单位领导班子成员兼任，其中1名负责日常工作。副队长职数待中央、省市委有明确规定后，再作相应调整。

　　第六条 本规定具体解释工作由中共绥中县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共绥中县委机构编制委员会审议，报县委批准。

　　第七条 本规定自文件发布之日起施行。原2019年2月28日印发的《绥中县农业农村局主要职责、内设机构和人员编制规定》同时废止。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入绥中县农业农村局 2021 年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.绥中县农业农村局本级

　　第二部分 绥中县农业农村局 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计 25853.29 万元，包括：

　　1.财政拨款收入 25853.29万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入25853.29万元，政府性基金收入0 万元。

　　2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

　　3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

　　4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

　　5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是XX 等收入。

　　6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等。

　　8.上年结转和结余 0万元，占收入总计的 %。主要是上级专项资金结转、经费结转等。

　　与上年相比，今年收入减少2842.33万元，降低9.9%，主要原因：无上年结转结余资金。

　　（二）支出总计 25853.29万元，包括：

　　1.基本支出 2804.8 万元，占支出总计的10.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2418.36万元，对个人和家庭的补助支出 13757.92万元，商品和服务支出 875.93万元，资本性支出8801.08万元。

　　2.项目支出23148.49万元，占支出总计的89.54%。主要包括农业农村、农林水等业务支出。

　　3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX等业务支出。

　　4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加6218.07万元，增长31.67%，主要原因：跨年项目支付。

　　（三）年末结转和结余 XX万元。

　　主要是上级专项和经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 XX万元，增长 %，主要原因。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2021 年度财政拨款支出 25853.29 万元，其中：基本支出2704.8万元，项目支出23148.49万元。与上年相比，财政拨款支出增加 6218.07 万元，增长 31.67%，主要原因:跨年项目资金拨付。与 年 初 预 算 相 比 ， 2021 财 政 拨 款 支 出 完 成 年 初 预 算 的400.29%，其中：基本支出完成年初预算的 104.74%，项目完成年初预算的 398.93%。

　　（二）具体情况。（使用本单位功能科目）

　　2021 年度财政拨款支出25853.29万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 328.39 万元，占 1.27%；医疗卫生与计划生育支出 126.34万元，占 0.48%；农林水支出 24976.88万元，占 96.61%；商业服务业等支出271.33万元，占1.05%；住房保障支出 150.35万元，占0.58%。

　　1.社会保障和就业支出 328.39万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休 42.44万元，主要是离休费、退休人员补助等支出，完成年初预算的 84.07%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休。

　　（2）事业单位离退休 XX万元，主要是退休生活补助等支出。完成年初预算的 %，决算数大于预算数的原因是XX。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费 270.84万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的105.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整。

　　（4）死亡抚恤 0 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。

　　（5）伤残抚恤 0 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。

　　（6）机关事业单位职业年金缴费支出 15.11万元，主要是机关事业单位职业年金等支出。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是未纳入预算。

　　2.卫生健康支出126.34万元，包括：

　　（1）行政单位医疗126.34万元，主要是行政单位职工基本医疗保险费等支出，完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

　　（2）事业单位医疗XX万元，主要是事业单位职工基本医疗保险费等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于年初预算数的原因主要是XX。

　　（3）公共卫生XX万元，主要是突发公共卫生事件应急处理等支出。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。

　　3.农林水事务支出24976.88万元，具体包括：

　　（1）其他农业支出XX万元，主要是XX农业项目等支出，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的原因主要是XX。

　　（2）行政运行2099.72万元，主要是行政机关工资福利和商品服务等支出，完成年初预算的102.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动等。

　　（3）事业运行XX万元，主要是事业单位工资福利和商品服务等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于年初预算数的原因主要是XX。

　　（4）科技转化和推广服务XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年没有本科目的预算收入。

　　（5）病虫害控制511.71万元,主要是病虫害项目等支出，完成年初预算的188.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是跨年项目资金支付。

　　（6）农产品质量安全3.33万元，主要是农产品质量安全等支出，完成年初预算的16.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据项目进度。

　　（7）防灾救灾36.4万元，主要是农村农业救助补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年度没有本科目的预算收入。

　　（8）农业结构调整补贴1086.41万元，主要是结构调整等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年度没有本科目的预算收入。

　　（9）农业生产发展9583.15万元，主要是农业建设项目等支出，完成年初预算的4185.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据项目开展进度。

　　（10）农村合作经济422.34万元，主要是农村经济等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年度没有本科目的预算收入

　　（11）农村社会事业545.05万元，主要是社会事业等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年度没有本科目的预算收入。

　　（12）农业资源保护修复和利用2603.56万元，主要是资源修复等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年度没有本科目的预算收入。

　　（13）农田建设5426.67万元，主要是农业农田建设等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年度没有本科目的预算收入。

　　（14）农村水利548.10万元，主要是水利资源利用与建设等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年度没有本科目的预算收入。

　　（15）其他农业农村支出1839.62万元，主要是其他建设支出，完成年初预算的593.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是跨年项目资金拨付。

　　4.商业服务业等支出271.33万元，具体包括：

　　其他商业流通事务支出271.33万元，主要是供销社商业物资等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是本年度没有本科目的预算收入。

　　5.住房保障支出150.35万元，具体包括：

　　住房公积金150.35万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 98.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.99万元，完成年初预算的1.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费结转。其中：因公出国（境）费0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费10.99万元。

　　1.因公出国（境）费 0 万元，主要用于 XX 等，2021年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 XX等原因。

　　2.公务接待费 0 万元，主要用于 XX 等，2021年国内公务接待累计 0 批次，0 人，0 万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 XX 等原因。

　　3. 公务用车购置及运行费10.99万元，比上年减少1.46万元，下降 11.72%，主要是业务减少等原因。公务用车购置费 0 万元，主要用于 XX 等,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费10.99万元，主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出25853.29万元，其中：人员经费2549.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费154.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年农业农村局机关运行经费支出154.89万元，比上年增加54.26万元，提高53.93%，主要原因是办公经费增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021 年农业农村局政府采购支出总额907.81万元，其中：政府采购货物支出66.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出840.90万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至 2021 年 12 月 31 日，农业农村局共有车辆13辆 ，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我局组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目19个，涉及资金3876.33万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到96%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）82分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：

　　一是招投标的工程项目需要县财政部门提供相应的资金指标文件，但工程的资金指标文从省里到县区的时间较长，从而影响工程进度;

　　二是部分工程为跨年工程，由于农业生产周期长，受天气、冻期等因素影响导致项目周期加大；

　　三是工程招投标阶段时间过长。

　　下一步将采取以下措施加以改进：一是根据项目的轻重缓急合理分配财政资金;二是加强与财政部门沟通提高项目资金使用效益;三是加强监管在保质保量的前提下加快工程实施进度。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

　　反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……