目    录

　　第一部分    绥中县统计局概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分    绥中县统计局2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    绥中县统计局2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 绥中县统计局概况

　　一、主要职责

　　（一）依照国家法律、政策和计划，组织领导和协调全县统计工作，检查监督统计法规的实施。

　　（二）会同有关部门组织定期和不定期（如人口、工业、农业、三产，基本单位等）重大国情国力的调查。

　　（三）搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科学技术进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府各级有关部门提供统计信息咨询服务。

　　（四）搜集、整理、审定、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

　　（五）承办县政府交办的其它事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入绥中县统计局2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　绥中县统计局

　　本单位无二级预算单位

　　第二部分 绥中县统计局2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计125.34万元，包括：

　　1.财政拨款收入125.34万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入125.34万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

　　与上年相比，今年收入减少226.17万元，降低64.53%，主要原因是2021年无大型普查等项目支出。

　　（二）支出总计125.34万元，包括：

　　1.基本支出119.38万元，占支出总计的95.24%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出95.71万元，对个人和家庭的补助支出3.09万元，商品和服务支出20.58万元。

　　2.项目支出5.96万元，占支出总计的4.76%。主要包括统计法宣传及业务培训等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

　　与上年相比，今年支出减少217.6万元，降低63.45%，主要原因是无大型普查等项目支出。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出125.34万元，其中：基本支出119.38万元，项目支出5.96万元。与上年相比，财政拨款支出减少217.6万元，降低63.45%，主要原因是无大型普查等项目支出。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的61.19%，其中：基本支出完成年初预算的110.47%，项目完成年初预算的6.16%。

　　（二）具体情况。

　　2021年度财政拨款支出125.34万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出98.31万元，占78.43%；社会保障和就业支出13.40万元，占10.69%；医疗卫生与计划生育支出7.48万元，占5.97%；住房保障支出6.15万元，占4.91%。

　　1.一般公共服务支出98.31万元，具体包括：

　　（1）行政运行92.35万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的113.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整及人员职级晋升，工资标准提高。

　　（2）其他统计信息事务支出5.96万元，主要是统计法宣传及业务培训费用等支出，完成年初预算的59.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，未开展大规模业务培训。

　　2.社会保障和就业支出13.40万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休3.07万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的104.07%，决算大于年初预算数的原因主要是遗属补助标准提高。

　　（2）事业单位离退休0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费10.33万元，主要是是在职及退休人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的101.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数比预算时有提高。

　　（4）死亡抚恤0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

　　（5）伤残抚恤0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

　　3.卫生健康支出7.48万元，包括：

　　（1）行政单位医疗7.48万元，主要是在职及退休人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整缴费基数提高。

　　（2）事业单位医疗0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

　　5.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

　　其他自然资源事务支出XX万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

　　7.住房保障支出6.15万元，具体包括：

　　住房公积金6.15万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的101.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整缴费基数提高。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2021年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

　　2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2021年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

　　3. 公务用车购置及运行费3万元，与上年持平。

　　公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。

　　公务用车运行维护费3万元，主要用于公车燃油、维修保养等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出119.38万元，其中：人员经费98.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年统计局机关运行经费支出20.58万元，比上年增加10.39万元，增长50.48%，主要原因是内网网费增加及职级晋升人员车补增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，统计局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通讯用车XX辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金5.96万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）60分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算绩效制度还没有形成体系；二是预算人员专业素质还有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步完善预算效相关制度;二是加强对专业人员的培训。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。