目    录

第一部分    绥中县公安局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    绥中县公安局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    绥中县公安局2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 绥中县公安局概况

一、主要职责

    主要负责接报警和指挥处警工作、情报搜集；国内安全保卫、反邪教、反恐怖；机关、团体、企事业单位及驻在单位的内保工作；负责分析刑事犯罪侦查工作、打击黑恶势力工作；侦破经济领域犯罪案件、打击金融案件；负责全县治安、对公共场所、危险品管理；全县常住人口、暂住人口管理的日常管理；受理公民因私出国（境）申请、外国人管理；负责江河流域、食品药品安全、涉毒案件等工作。

二、部门决算单位构成

纳入绥中县公安局2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.绥中县公安局本级

2.绥中县交通警察管理大队

3.绥中县看守所

4.绥中县公安事务保障中心

第二部分 绥中县公安局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计15580.35万元，包括：

1.财政拨款收入15580.35万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入15580.35万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少1743.8万元，降低10.07%，主要原因：项目资金减少。

（二）支出总计15580.35万元，包括：

1.基本支出12713.00万元，占支出总计的81.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出9960.27万元，对个人和家庭的补助支出442.12万元，商品和服务支出2240.81万元，资本性支出69.80万元。

2.项目支出2867.35万元，占支出总计的18.40%。主要包括安全维稳打击等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少2991.76万元，降低16.11%，主要原因：压减非必要支出

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出15580.35万元，其中：基本支出12713.00万元，项目支出2867.35万元。与上年相比，财政拨款支出减少2991.76万元，降低16.11%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的96.50%，其中：基本支出完成年初预算的99.73%，项目完成年初预算的84.41%。

（二）具体情况。

2021年度财政拨款支出万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出13681.49万元，占87.81%；社会保障和就业支出1036.04万元，占6.65%；医疗卫生与计划生育支出396.84万元，占2.55%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出465.96万元，占3.00%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元

（2）一般行政管理事务0万元

（3）预算改革业务0万元

（4）财政国库业务0万元

（5）信息化建设0万元

（6）事业运行0万元

（7）其他财政事务支出0万元

2.社会保障和就业支出1036.04万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休204.78万元，主要是行政离退休工资及生活补助等支出，完成年初预算的231.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员增加。

（2）事业单位离退休0.36万元，主要是事业单位离退休工资及生活补助等支出，完成年初预算的92.31%.

（3）机关事业单位基本养老保险缴费785.99万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的87.83%，决算数小于年初预算数的原因当年退休人员较多及人员调出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出44.91万元，主要是职业年金缴费等支出。

（5）死亡抚恤0万元

（6）伤残抚恤0万元

3.卫生健康支出396.84万元，包括：

（1）行政单位医疗304.06万元，主要是行政单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的84.70%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增多 。

（2）事业单位医疗82.78万元，主要是事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100.49%，决算数大于年初预算数的原因是新增人员补缴。

（3）突发公共卫生事件应急处理10万元，主要是处理突发公共卫生事件应急费用。

4.农林水事务支出0万元

5.金融支出0万元

6.公共安全支出13681.49万元，具体包括：

（1）行政运行9407.62万元，主要是执法办案人员工资等，完成年初预算的98.07%，决算数小于年初预算数的原因主要是机关压减不必要开支。

（2）执法办案支出1.80万元，主要是执法办案等支出，决算数大于年初预算数的原因案件较多。

（3）事业运行支出1314.91万元，完成年初预算的110.46%，决算数大于年初预算数的原因主要新增考入人员

    （4）其他公安支出2957.16万元，主要是执法办案等支出，完成年初预算的87.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减开支。

7.住房保障支出465.96万元，具体包括：

住房公积金465.96万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算86.40%，决算数小于年初预算数的原因主要是缴费基数减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出476.87万元，完成年初预算的183.41%，决算数大年初预算数的主要原因是案件较多车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费476.87万元。

1.因公出国（境）费0万元

    2.公务接待费0万元

3. 公务用车购置及运行费476.87万元，比上年减少586.76万元，下降55.17%，主要是加强了车辆管理，压减费用。

公务用车购置费3.80万元，主要用于公务用车购置等。

公务用车运行维护费473.07万元，主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量123辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12713.00万元，其中：人员经费10402.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2310.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年财政局机关运行经费支出2305.87万元，比上年增加12.73万元，增长0.56%，主要原因是增加人员。

（二）政府采购支出情况。

2021年财政局政府采购支出总额1754.84万元，其中：政府采购货物支出366.61万元，政府采购工程支出1101.25万元，政府采购服务支出286.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，财政局共有车辆123辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车86辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车28辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目12个，涉及资金4015.03元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金支付滞后;二是绩效管理意识有待加强;下一步将采取以下措施加以改进：一是积极争取财政资金支付进度;二是加强绩效管理意识，夯实主体责任意识。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。