目    录

第一部分    绥中县人力资源和社会保障局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  绥中县人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    绥中县人力资源和社会保障局局2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 绥中县人力资源和社会保障局概况 

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障)政府规范性文件，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（2）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来我县就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订落实全县统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订并组织实施机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订落实全县社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与拟订并组织实施全县社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（5）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，承办县政府开展的有关表彰奖励活动。承办县政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

（6）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（7）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

二、部门决算单位构成

纳入绥中县人力资源和社会保障局2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.绥中县人力资源和社会保障局本级

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计268.26万元，包括：

1.财政拨款收入268.26万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入268.26万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。。

与上年相比，今年收入减少579.35万元，减少68.35%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少446.31万元；二是卫生健康支出减少114.11万元；三是住房保障支出减少0.46万元；五是国有资本经营预算支出减少9.6万元；六是年初结转结余减少8.87万元。

（二）支出总计268.26万元，包括：

1.基本支出228.11万元，占支出总计的85.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出176.77万元，对个人和家庭的补助支出28.40万元，商品和服务支出22.95万元，资本性支出0万。

2.项目支出40.15万元，占支出总计的14.97%。主要包括商品和服务支出办公费1.5万元、印刷费3.65万元、物业管理费35万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出减少579.35万元，减少68.35%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少447.73万元；二是卫生健康支出减少114.11万元；三是住房保障支出减少0.46万元；五是国有资本经营预算支出减少9.6万元；年末结转结余减少7.46万元；

（三）年末结转和结余0万元。

无结余。与上年相比，今年结转结余减少7.46万元，降低100%，主要原因：根据财政政策调整（《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》国发【2021】5号）。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出268.26万元，其中：基本支出228.11万元，项目支出40.15万元。与上年相比，财政拨款支出减少579.35万元，减少68.35%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少446.31万元；二是卫生健康支出减少114.11万元；三是住房保障支出减少0.46万元；五是国有资本经营预算支出减少9.6万元；六是年末结转结余减少8.87万元；与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的88%，其中：基本支出完成年初预算的119%，项目支出完成年初预算的36%。

（二）具体情况。（使用本单位功能科目）

2021年度财政拨款支出268.26万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出238.81万元，占89.02%；卫生健康支出18.54，占6.91%；住房保障支出10.91万元，占4.07%；国有资本经营预算支出0万元，占0%。

1.一般公共服务支出151.5万元，具体包括：

（1）行政运行151.5万元，主要是人员工资，日常经费等支出，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变化。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（3）预算改革业务0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（4）财政国库业务0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（5）信息化建设0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（6）事业运行0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（7）其他XX支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

2.社会保障和就业支出238.81万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休6.36万元，主要是行政单位退休人员取暖补贴、奖励金等支出，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年退休人员取暖费提高。

（2）事业单位离退休0万元，主要是离退休人员取暖补贴、奖励金等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是XX。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费18.78万元，主要是机关事业单位养老保险等支出，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关事业养老保险每年7月份调整基数。

（4）死亡抚恤22.02万元，主要是退休人员中有一人死亡，支付抚恤金丧葬费等支出。

（5）伤残抚恤0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

3.卫生健康支出18.54万元，包括：

（1）行政单位医疗18.54万元，主要是机关在职职工及退休人员医疗保险费等支出，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整。

（2）事业单位医疗0万元，主要是中心在职职工及退休人员医疗保险费等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是XX。

（3）突发公共卫生事件应急处理0万元，主要用于XX。

4.农林水支出0万元，具体包括：

其他扶贫支出，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是XX。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

7.住房保障支出10.91万元，具体包括：

住房公积金10.91万元，主要是在职职工住房公积金支出，完成年初预算的104%，主要原因是基数调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.35万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.35万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。

2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。

3. 公务用车购置及运行费1.35万元，比上年增加0.39万元，主要是车辆年久失修，维修费用增加及出差次数增多等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.35万元，主要用于公务车用油、维修、通行费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出228.11万元，其中：人员经费205.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费22.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年人力资源和社会保障局机关运行经费支出151.50万元，比上年减少10.15万元，降低6.70%，主要原因是2020年年底一人退休，2021年工资福利支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年人力资源和社会保障局本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，人力资源和社会保障局本级共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金40.15万元，自评覆盖率达到100%。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标设置不够全面绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。