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第一部分  绥中县乡村振兴局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  绥中县乡村振兴局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    绥中县乡村振兴局2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 绥中县乡村振兴局概况

一、主要职责（暂定）

（一）统筹研究和组织实施乡村振兴战略具体工作。组织起草制定巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的规划、方案、工作措施和年度工作实施意见。参与相关政策研究制定。

（二）牵头起草制定绥中县关于深入推进巩固拓展脱贫 攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任落实的意见。统筹、协调、 督促、指导、优化调整巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的政策机制，统筹协调有关部门落实责任，落实“四个不摘”要求，推进“两不愁三保障”、饮水安全和财政投入等主要政策总体保持稳定。

（三）组织开展防止返贫动态监测和帮扶，负责全县防返贫监测信息系统建设、管理，承担全县防止返贫监测、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴有关信息采集、数据统计和监测分析工作。

（四）组织实施、巩固发展脱贫特色产业，建立完善联农带农机制，提高脱贫人口家庭经营性收入。推进城乡资本下乡，强化龙头带动作用，推动壮大脱贫村集体经济，促进乡村加快发展。

（五）会同有关部门拟定衔接资金分配方案，检查、指导、监督资金使用和管理。做好扶贫资产后续管理和风险防范化解工作。协调做好项目资金绩效评价、巩固拓展脱贫攻坚成果后评估和年度工作成效考核工作。

（六）动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。协调推进开展定点驻村帮扶、销售帮扶、金融帮扶和“万企兴万村”。

（七）协调推进建立乡村振兴工作运行机制，实施乡村建设行动、农村人居整治提升行动。协调推进美丽宜居乡村示范创建和总结推广工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入绥中县乡村振兴局2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.绥中县乡村振兴局本级

第二部分 绥中县乡村振兴局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4706.11万元，包括：

1.财政拨款收入4706.11万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入4706.11万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

与上年相比，今年收入减少5879.11万元，降低55.54%，主要原因：本年项目资金减少。

（二）支出总计4706.11万元，包括：

1.基本支出145.2万元，占支出总计的3.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出69.73万元，对个人和家庭的补助支出0.46万元，商品和服务支出73.16万元。

2.项目支出4560.9万元，占支出总计的96.91%。主要包括农林水支出、扶贫、其他扶贫支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出减少5730.47万元，降低54.9%，主要原因：本年项目资金减少。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少148.64万元，降低100%，主要原因：年末无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出4706.11万元，其中：基本支出145.2万元，项目支出4560.9万元。与上年相比，财政拨款支出减少5730.47万元，降低54.9%，主要原因：本年项目资金减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2021年度财政拨款支出4706.11万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出8.35万元，占0.18%；医疗卫生与计划生育支出3.57万元，占0.08%；农林水支出4689.49万元，占99.65%；住房保障支出4.69万元，占0.1%。

1.社会保障和就业支出8.35万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.46万元，主要是退休取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休取暖费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费7.89万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费支出增加。

2.卫生健康支出3.57万元，包括：

（1）行政单位医疗3.57万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费支出增加。

3.农林水事务支出4689.5万元，具体包括：

其他农业支出4689.5万元，主要是扶贫、其他扶贫支等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是扶贫项目增加，扶贫工作加重，财政增强了帮扶力度。

4.住房保障支出4.69万元，具体包括：

住房公积金4.69万元，主要是人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.94万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.94万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。

2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。

3. 公务用车购置及运行费5.94万元，比上年增加1.39万元，增长30.55%，主要是扶贫项目增加，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作加重，下乡任务多，修车及燃油费增加等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.94万元，主要用于修车、燃油费、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出145.2万元，其中：人员经费71.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费75.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年乡村振兴局机关运行经费支出75.02万元，比上年增加26.6万元，增长54.93%，主要原因是更换办公地点产生的费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年乡村振兴局政府采购支出总额559.296万元，其中：政府采购货物支0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出559.296万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，乡村振兴局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……