绥中县政务服务中心2021年度

　　部门决算

　　目    录

　　第一部分    绥中县政务服务中心概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分    绥中县政务服务中心2020年度部门决算情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    绥中县政务服务中心2020年度部门决算报表

　　一、2021年度收入支出决算总表

　　二、2021年度收入决算表

　　三、2021年度支出决算表

　　四、2021年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 绥中县政务服务中心概况

　　一、主要职责

　　主要职责负责县级机关来宾的接待服务工作，负责县级机关领导的生活等有关保障和服务工作。负责全县行政事业单位办公用房的管理职责；负责全县行政事业单位国有资产的监督管理。负责县车改单位的公车配备、更新、调剂使用管理工作，负责全县公务用车的监督管理、车辆调度、机务安全、信息采集等工作；负责制定公共资源交易目录、管理办法、交易运行的各项制度和实施细则；负责建设工程、政府采购、土地和矿权出让、国有和集体产权交易活动提供场所、技术支撑和业务咨询服务，为行业督察和中介代理机构提供监管平台和服务平台；拟订公共机构节能规划、规章制度并组织实施，开展公共机构节能宣传、教育和培训工作。承办县级机关领导交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入绥中县政务服务中心2021年部门决算编制范围的预算单位包括：绥中县政务服务中心本级

　　第二部分 绥中县政务服务中心2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计2055.69万元，包括：

　　1.财政拨款收入1253.13万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1253.13万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

　　（二）支出总计1253.13万元，包括：

　　1.基本支出518.02万元，占支出总计的41.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出430.07万元，对个人和家庭的补助支出0.5万元，商品和服务支出87.45万元，……。

　　2.项目支出735.10万元，占支出总计的58.66%。主要包括政务服务中心公商务接待、职工食堂伙食、及其他保障维护、公共资源交易等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出1253.13万元，其中：基本支出518.02万元，项目支出735.10万元。2021财政拨款支出完成年初预算的78.32%，其中：基本支出完成年初预算的93.59%，项目完成年初预算的70.23%。

　　（二）具体情况。

　　2021年度财政拨款支出1253.13万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1159.94万元，占92.56%；社会保障和就业支出45.44万元，占3.63%；医疗卫生与计划生育支出20.75万元，占1.66%；住房保障支出26.99万元，占2.15%。

　　1.一般公共服务支出1159.94万元，具体包括：

　　（1）事业运行424.84万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的92.52%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

　　（2）其他政府办公厅及相关事务支出735.10万元，主要是商品和服务等支出，完成年初预算的70.23%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政款项未到达和部分项目未完成结算。

　　2.社会保障和就业支出45.44万元，具体包括：

　　（1）机关事业单位基本养老保险缴费45.44万元，主要是人员社会保障缴费等支出，完成年初预算的98.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

　　3.卫生健康支出42.52万元，包括：

　　（1）事业单位医疗20.75万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

　　7.住房保障支出26.99万元，具体包括：

　　住房公积金26.99万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的27.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出248.71万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费190.57万元，公务用车购置及运行维护费58.14万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。

　　2.公务接待费190.57万元，主要用于公、商务接待等，2021年国内公务接待累404批次，16738人，190.57万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。

　　3. 公务用车购置及运行费58.14万元。

　　公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费58.14万元，主要用于公车平台车辆调度使用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量17辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出518.02万元，其中：人员经费430.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费85.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年政务服务中心机关运行经费支出0万元.

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政务服务中心政府采购支出总额0万元.

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，政务服务中心共有车辆14辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是一般业务用车2辆，行政综合执法平台用车11辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我中心组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金735.10万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……