目    录

第一部分    葫芦岛市绥中县结核病防治所概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    葫芦岛市绥中县结核病防治所2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    葫芦岛市绥中县结核病防治所2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 葫芦岛市绥中县结核病防治所概况

一、主要职责

结核病的预防与控制

二、部门决算单位构成

纳入葫芦岛市绥中县结核病防治所2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.葫芦岛市绥中县结核病防治所本级

第二部分 葫芦岛市绥中县结核病防治所2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计298.43万元，包括：

1.财政拨款收入298.43万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入298.43万元。

（二）支出总计298.43万元，包括：

1.基本支出298.43万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出279.89万元，对个人和家庭的补助支出8.63万元，商品和服务支出9.9万元。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出298.43万元，其中：基本支出298.43万元。

（二）具体情况。

2021年度财政拨款支出223.52万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出223.52万元，占100%。

1.一般公共服务支出223.52万元，具体包括：

（1）事业运行298.43万元，主要是工资、公用经费等支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出39.61万元，具体包括：

（1）事业单位离退休8.63万元，主要是采暖补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是丧葬费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费30.98万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出16.01万元，包括：

（1）事业单位医疗16.01万元，主要是保险等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

4.住房保障支出14.77万元，具体包括：

住房公积金14.77万元，主要是保险等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出298.43万元，其中：人员经费288.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.90万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年绥中县结核病防治所机关运行经费支出9.9万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是XX。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，绥中县结核病防治所共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车00辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……