目    录

　　第一部分    绥中县文学艺术界联合会概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分    绥中县文学艺术界联合会2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    绥中县文学艺术界联合会2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 绥中县文学艺术界联合会概况

　　一、主要职责

　　1、坚持贯彻党的“双百”方针和“二为”方向，落实党中央各项文艺方针、政策，指导文联直属协会工作，履行文联联络、协调、服务职责。

　　2、抓好全县文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣， 大力培养文艺人才。负责全县文艺奖项的评奖工作。

　　3、广泛开展文学艺术交流活动，拓展与各地文艺界的联系，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

　　4、围绕全县中心工作，加强阵地建设，开展丰富多彩的文艺活动。办好文艺刊物，加大绥中文艺网络宣传阵地的建设管理应用力度，组织一定规模和影响的文艺活动，促进城市文化、企业文化、校园文化、社区文化等群众文化的发展。

　　5、研究文艺动态，掌握创作方向，开展文艺批评和理论研究，引导文艺创作的健康发展。

　　6、维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

　　7、承担县委、县政府交办的有关事宜。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入葫芦岛市财政局2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　无。 

　　第二部分 绥中县文学艺术界可联合会2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计64.67万元，包括：

　　1.财政拨款收入64.67万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入64.67万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　（二）支出总计64.67万元，包括：

　　1.基本支出57.04万元，占支出总计的88.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出49.45万元，对个人和家庭的补助支出0.35万元，商品和服务支出6.49万元，……。

　　2.项目支出7.63万元，占支出总计的11.8%。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少0万元，增长0%，主要原因：一是人员减少。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出64.67万元，其中：基本支出57.04万元，项目支出7.63万元。与上年相比，财政拨款支出减少15.96万元，降低24.6%，主要原因：一是人员减少；二是财政紧缩。

　　（二）具体情况。

　　2021年度财政拨款支出64.67万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出53.15万元，占82.19%；社会保障和就业支出5.95万元，占9.2%；医疗卫生与计划生育支出2.54万元，占3.9%；住房保障支出3.03万元，占4.6%。

　　1.一般公共服务支出53.15万元，具体包括：

　　（1）行政运行45.18万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

　　（2）一般行政管理事务7.97万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费5.57等支出，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

　　2.社会保障和就业支出7.97万元，具体包括：

　　（1）机关事业单位基本养老保险缴费5.57万元，主要是杨咯啊保险缴纳等支出，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

　　3.卫生健康支出2.54万元，包括：

　　（1）行政单位医疗2.54万元，主要是医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的87%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

　　4.住房保障支出3.03万元，具体包括：

　　住房公积金3.03万元，主要是住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　文联无三公经费支出

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出64.67万元，其中：人员经费57.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年财政局机关运行经费支出45.52万元，比上年减少2.13万元，降低4.6%，主要原因是人员减少。

　　（二）政府采购支出情况。

　　无

　　（三）国有资产占用情况。

　　    无

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金7.63万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：机关人员制度建立不够完善。下一步采取以下措施加以改进：安排专人负责，进一步完善相关制度。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。