目    录

第一部分    绥中县政协概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    绥中县政协2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分   绥中县政协2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 绥中县政协概况

一、主要职责

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。 政治协商是指对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。从程序上讲，政协全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人大常委会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议进行协商，也可建立上列单位将有关重要问题提交政协协商。从协商方式上讲，政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，和专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。       民主监督是指对国家的宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，参加中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。 参政议政是1994年3月修订政协章程时列入人民政协主要职能的，这反映了人民政协工作在新时期的新发展。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容与形式除政治协商和民主监督规定的内容和形式外，还包括选择一些关系国计民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出意见和建议；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放社会主义现代化建设献计献策等。  

二、部门决算单位构成

纳入绥中县政协2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.绥中县政协本级

第二部分 绥中县政协2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计393.23万元，包括：

1.财政拨款收入393.23万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入393.23万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

与上年相比，今年收入增加3.58万元，增长1%，主要原因：调资，工资和保险收入增加了。

（二）支出总计393.23万元，包括：

1.基本支出302.12万元，占支出总计的77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出208.68万元，对个人和家庭的补助支出21.74万元，商品和服务支出158.6万元。

2.项目支出91.11万元，占支出总计的23%。主要包括政协会议、委员培训等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出增加9.93万元，增长3%，主要原因：商品和服务支出略有增加。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是XX；二是XX……。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出393.23万元，其中：基本支出302.12万元，项目支出91.11万元。与上年相比，财政拨款支出增加9.93万元，增长3%，主要原因：调资，工资和保险收入增加了。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的110%，其中：基本支出完成年初预算的113%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2021年度财政拨款支出393.23万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出311.51万元，占79%；社会保障和就业支出43.87万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出24.93万元，占6%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出12.92万元，占3%。

1.一般公共服务支出311.51万元，具体包括：

（1）行政运行220.4万元，主要是工资、公用经费等支出，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资的调资，人员的变动。

（2）政协会议70.28万元，主要是每年开政治协商会议等支出，完成年初预算的138%，决算数大于年初预算数的原因主要是会议项目增多费用增加。

（3）参政议政10.93万元，主要是召集委员建言献策等支出，完成年初预算的99%，决算数基本等于年初预算数的原因。

（4）信息化建设0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（5）事业运行0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（6）其他政协事务支出9.9万元，主要是委员培训等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是印刷材料费用的增大。

2.社会保障和就业支出43.87万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休21.64万元，主要是离休和退休人员工资和取暖费等支出，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的原因主要是有新增退休人员。

（2）事业单位离退休0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费22.22万元，主要是养老保险单位缴费等支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数的调资导致缴费的增加。

（4）死亡抚恤0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（5）伤残抚恤0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

3.卫生健康支出24.93万元，包括：

（1）行政单位医疗24.93万元，主要是医保单位缴费等支出，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的原因主要是医保基数的调资导致医保缴费的增加。

（2）事业单位医疗0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

7.住房保障支出12.92万元，具体包括：

住房公积金12.92万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要是调资导致住房公积金的增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.21万元，完成年初预算的37%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因公车出行次数变少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.21万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2021年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2021年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

3. 公务用车购置及运行费9.21万元，比上年减少2.18万元，下降19%，主要是疫情影响下公车使用减少等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费9.21万元，主要用于加油维修保险费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出302.12万元，其中：人员经费208.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费93.44万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021绥中县政协机关运行经费支出71.7万元，比上年增加6.26万元，增长1%，主要原因是机关日常运行工作的增加造成支出的增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年绥中县政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，绥中县政协共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是机关日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金91万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算编制不够细化;二是预算监督机制不健全。下一步将采取以下措施加以改进：一是要细化项目预算编制，加强支出预算管理。加快完善全口径预算制度，扩大项目评审论证范围，坚持先有预算后有支出、没有预算不得支出的原则。二是要完善建章立制，内部控制不是局限在作用于财务管理层面，而是要建成一套环环相扣的动态监督机制，在全局业务运作过程中发挥作用。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……